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Puma验厂文件清单

来源:网络  时间:2014-2-11 9:31:28  点击:908

Puma验厂这个文件是一个指导性文件,对所要传达的信息的排序在开幕式上的审计管理。

目的:以确保审计将充分了解有关的一天将涉及在它自己的一部分。

Puma验厂文件清单:

开幕会议的清单

日期、工厂、审计的目的、审计范围

完成项目活动:

1,介绍审计小组的设施管理。

2检查所有工作人员的访问,其目的是了解的。

目前普惠制的概述(澄清问题/日)和ETI代码(澄清问题/日)

3确认审计的目的和范围。

4解释审计过程CAPAR

5审计确认的保密性。

6确认的审计程序。

7确认的办公空间的可用性。

8确认将当天的指南。

9安排一个熟悉工厂之旅

10如果不发送已获得的设施和宿舍(IES)的平面图。

11解释说,雇员面试是一对一保密

12问生产高峰期时,解释工资纪录的要求

13获得的设施中使用或储存的化学品清单。

14确保管理理解审计的目的,它的目的是关闭所有的问题都出在闭幕会上。

15强调,审计抽样的基础上进行。

16重点保密。

17检查是否适用任何健康和安全问题,或如果任何消防演习预计。

18邀请的闭幕会议上的管理团队。

19同意闭幕会议暂定时间。确保有足够的时间允许重新调查不遵守的挑战,即找出什么时候工人离开,因为它可能需要重新面试,以验证响应。

20问的管理团队,如果他们有任何问题。

21,你问的审计程序文件上的所有相关问题。

主任审核员签名;

基金文件要求检查名单;

基金资料;

内部的经营政策和程序

工厂的规则和宿舍规则;

员工手册和就业条件;

工资和工时政策

政府经营许可证证书

大厦保险

雇主责任保险

消防证书

时间卡或记录

工人文档

工资记录和其他收费的作用记录在过去一年的数据保护?

人事档案(包括就业申请,雇佣合约)

进入面试的员工和工人什么时候离开机密

其他文件

机械/检验/服务日志

政策/程序/使用个人防护装备

紧急医疗和消防程序

急救人员和消防乘警和任何培训记录名单,叉车证书。

事故书籍

灭火器检查记录

疏散计划

风险评估文件

设施平面图 - 导游

化学品COSHH的规定名单

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